Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 13.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.926.696
Retención DNCP
₲ 48.441
Retención IVA
₲ 370.718
Retención Renta
₲ 247.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-96079
Monto Contrato
₲ 14.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.598.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.598.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS INFORMÁTICOS.-
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica