Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003401
Monto de la Factura
₲ 21.575.100
Nro. Solicitud de Transferencia
59041
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.575.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN
RUC
822165-0
Número de Contrato
008/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28005-12-52132
Monto Contrato
₲ 71.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.795.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.795.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240200
Nombre de la Licitación
Reparacion y mantenimiento de Salon Multiuso
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado