Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050096
Monto de la Factura
₲ 582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.471
Retención DNCP
₲ 2.074
Retención IVA
₲ 15.873
Retención Renta
₲ 10.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107600
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.378.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.378.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica