Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046036
Monto de la Factura
₲ 486.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38912
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.233
Retención DNCP
₲ 1.767
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107600
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.378.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.378.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica