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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032197
Monto de la Factura
₲ 983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166151
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.497

Retención DNCP
₲ 3.503
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107600
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.378.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.378.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica