Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 2.243.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.133.528
Retención DNCP
₲ 7.995
Retención IVA
₲ 61.186
Retención Renta
₲ 40.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139984
Monto Contrato
₲ 17.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.791.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.170.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA,CABLEADOS DE RED, CAMARAS SE SEGURIDAD
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales