Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 4.301.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.648
Retención DNCP
₲ 15.329
Retención IVA
₲ 117.314
Retención Renta
₲ 78.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140129
Monto Contrato
₲ 23.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.048.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.413.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales