Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 3.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.307.039
Retención DNCP
₲ 12.393
Retención IVA
₲ 94.841
Retención Renta
₲ 63.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
004/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136796
Monto Contrato
₲ 10.940.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.404.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.404.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323709
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud