Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
672 al 677
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137978
Monto Contrato
₲ 126.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.373.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.329.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323377
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica