Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 139.626.683
Nro. Solicitud de Transferencia
19697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.782.436
Retención DNCP
₲ 497.579
Retención IVA
₲ 3.808.001
Retención Renta
₲ 2.538.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134698
Monto Contrato
₲ 139.626.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.782.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.782.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302891
Nombre de la Licitación
Cotratacion Servicios de Cableado Estructurado
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior