Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010712
Monto de la Factura
₲ 5.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.635
Retención DNCP
₲ 18.638
Retención IVA
₲ 142.636
Retención Renta
₲ 95.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-123329
Monto Contrato
₲ 5.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.973.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.973.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308144
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PINTURAS"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES