Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 17.037.990
Nro. Solicitud de Transferencia
179879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.202.819
Retención DNCP
₲ 60.717
Retención IVA
₲ 464.672
Retención Renta
₲ 309.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134181
Monto Contrato
₲ 57.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.684.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.684.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320646
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos de Papeleria
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior