Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-132327
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.028.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.028.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318562
Nombre de la Licitación
Publicación en periódicos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional