Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003166
Monto de la Factura
₲ 2.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110062
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.408.136
Retención DNCP
₲ 9.026
Retención IVA
₲ 69.791
Retención Renta
₲ 69.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-212092
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.119.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.119.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402905
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico