Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008037
Monto de la Factura
₲ 3.326.400
Nro. Solicitud de Transferencia
174505
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.130.293
Retención DNCP
₲ 11.733
Retención IVA
₲ 90.720
Retención Renta
₲ 90.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-213618
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.823.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.823.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404528
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Agencia de Publicidad - Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico