Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015943
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.326.167
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-218390
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.210.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.210.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404689
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Móviles para el Ministerio Público - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico