Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026896
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-108324
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.978.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287377
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión e instalación de baterias
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores