Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004358
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-109410
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.821.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.821.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296240
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores