Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 5.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.696.846
Retención DNCP
₲ 18.972
Retención IVA
₲ 163.309
Retención Renta
₲ 108.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-109025
Monto Contrato
₲ 14.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.764.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.764.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu