Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017898
Monto de la Factura
₲ 11.409.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.850.132
Retención DNCP
₲ 40.659
Retención IVA
₲ 311.165
Retención Renta
₲ 207.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGA S.R.L. NEGOCIOS AGROPECUARIOS
RUC
80063271-0
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-106347
Monto Contrato
₲ 11.409.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.850.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.850.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294266
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTO PARA PECES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado