Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004207
Monto de la Factura
₲ 10.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.735.676
Retención DNCP
₲ 36.483
Retención IVA
₲ 279.205
Retención Renta
₲ 186.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
09/20154
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-110567
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294294
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado