Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003916
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.825
Retención DNCP
₲ 2.993
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 15.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-107929
Monto Contrato
₲ 62.006.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.192.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.966.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado