Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003914
Monto de la Factura
₲ 14.412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.706.026
Retención DNCP
₲ 51.361
Retención IVA
₲ 393.068
Retención Renta
₲ 262.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-107929
Monto Contrato
₲ 62.006.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.192.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.966.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado