Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 19.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.872.235
Retención DNCP
₲ 70.720
Retención IVA
₲ 541.227
Retención Renta
₲ 360.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-112044
Monto Contrato
₲ 19.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.872.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294305
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado