Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002891
Monto de la Factura
₲ 27.280.556
Nro. Solicitud de Transferencia
26038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.280.556
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
288240
Código de Contratación (CC)
CD-23006-15-103935
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.569.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.569.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena