Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003414
Monto de la Factura
₲ 5.169.160
Nro. Solicitud de Transferencia
87616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.903
Retención DNCP
₲ 19.558
Retención IVA
₲ 53.910
Retención Renta
₲ 99.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
288240
Código de Contratación (CC)
CD-23006-15-103935
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.569.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.569.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena