Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 283.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
4/5/6/7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-24533
Monto Contrato
₲ 10.554.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.063.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.063.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Art. de Ferreteria en general
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa