Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010839
Monto de la Factura
₲ 4.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.848.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-36917
Monto Contrato
₲ 4.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.610.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.610.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224023
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REFRIGERADORES, VENTILADORES DE TECHO Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira