Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105791
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-38187
Monto Contrato
₲ 985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay