Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005239
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.885.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29419
Monto Contrato
₲ 1.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.792.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213915
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro