Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 15.739.840
Nro. Solicitud de Transferencia
56443
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.739.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
42/2011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-26548
Monto Contrato
₲ 15.739.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.968.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.968.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu