Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 4.764.850
Nro. Solicitud de Transferencia
45721
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-23883
Monto Contrato
₲ 10.619.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.099.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.099.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay