Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000436
Monto de la Factura
₲ 2.858.720
Nro. Solicitud de Transferencia
99411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.858.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
24-25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-37472
Monto Contrato
₲ 6.857.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.718.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.718.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223498
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones