Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097109
Monto de la Factura
₲ 88.961.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48547
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.961.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUIS S.A
RUC
80025707-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27888
Monto Contrato
₲ 88.961.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.833.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.833.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - GASOIL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción