Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 19.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91695
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.996.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25952
Monto Contrato
₲ 19.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.016.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.016.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción