Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 65.739.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84737
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.739.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32702
Monto Contrato
₲ 77.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.517.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.517.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210491
Nombre de la Licitación
C.D Nº 7 Adquisicion de Tintas y Tonner p/ Impresora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana