Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010157
Monto de la Factura
₲ 1.509.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.414
Retención DNCP
₲ 5.324
Retención IVA
₲ 41.165
Retención Renta
₲ 41.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-209503
Monto Contrato
₲ 113.294.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.569.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.569.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402022
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS ALCATEL-LUCENT DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas