Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025173
Monto de la Factura
₲ 12.095.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.567.321
Retención DNCP
₲ 43.104
Retención IVA
₲ 329.877
Retención Renta
₲ 219.918
Multa
₲ 1.935.280
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-121476
Monto Contrato
₲ 116.639.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.488.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.488.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas