Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000033
Monto de la Factura
₲ 11.643.502
Nro. Solicitud de Transferencia
40023
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.257.714
Retención DNCP
₲ 41.493
Retención IVA
₲ 317.550
Retención Renta
₲ 211.700
Multa
₲ 815.045
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-133605
Monto Contrato
₲ 13.456.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.854.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.854.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas