Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 2.501.640
Nro. Solicitud de Transferencia
75408
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.014
Retención DNCP
₲ 8.915
Retención IVA
₲ 68.227
Retención Renta
₲ 45.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
002 al 004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156352
Monto Contrato
₲ 19.806.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.835.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.835.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342284
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles para oficina
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil