Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017480
Monto de la Factura
₲ 93.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157652
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.870.160
Retención DNCP
₲ 346.983
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.682.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
1274/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162475
Monto Contrato
₲ 93.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.870.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.870.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351916
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES - ACTIVADOR TISULAR
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas