Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004226
Monto de la Factura
₲ 43.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48281
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.544.317
Retención DNCP
₲ 151.827
Retención IVA
₲ 1.173.928
Retención Renta
₲ 1.173.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165575
Monto Contrato
₲ 58.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.059.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.059.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352912
Nombre de la Licitación
ADQ DE BATERÍAS SECAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS EATON DE LA FACULTA DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias