Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082139
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182350
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163620
Monto Contrato
₲ 13.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.961.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.961.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346007
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia