Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122589
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.177
Retención DNCP
₲ 1.368
Retención IVA
₲ 10.473
Retención Renta
₲ 6.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
081/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160582
Monto Contrato
₲ 384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recibo de Dinero, Resmas de papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO