Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 67.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.344.609
Retención DNCP
₲ 237.209
Retención IVA
₲ 1.834.091
Retención Renta
₲ 1.834.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
090/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165405
Monto Contrato
₲ 71.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.013.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.013.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345412
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámara Digital y Retroproyectores para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO