Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 9.515.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.889
Retención DNCP
₲ 37.301
Retención IVA
Retención Renta
₲ 190.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158270
Monto Contrato
₲ 9.515.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.287.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.287.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341249
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica