Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 19.003.778
Nro. Solicitud de Transferencia
122588
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.072.247
Retención DNCP
₲ 67.723
Retención IVA
₲ 518.285
Retención Renta
₲ 345.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159771
Monto Contrato
₲ 133.026.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.742.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.742.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342717
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de Seguridad para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO