Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157427
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.735.164
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
016/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161112
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.735.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.735.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud