Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002983
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.092.789
Retención DNCP
₲ 49.029
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 379.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
1287
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166540
Monto Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.092.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.092.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353208
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas