Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024633
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123648
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.288.580
Retención DNCP
₲ 4.829
Retención IVA
₲ 36.955
Retención Renta
₲ 24.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
078/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160583
Monto Contrato
₲ 1.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recibo de Dinero, Resmas de papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO